axion.KLR

axion.KLR ist eine Kosten- und Leistungsrechnung, die neben dem kosten- und budget-orientierten auch das kamerale Controlling unterstützt. Zusätzlich enthält axion.KLR eine Anlagenverwaltung, die als eigene Fachanwendung genutzt werden kann, wenn nicht bereits dafür andere Systeme im Einsatz sind. Weitere Module zur Personalverwaltung (axion.PERS) und zur Personalausgabenbudgetierung (axion.PAB) können integriert werden.

axion.KLR ist speziell für den Bedarf in öffentlichen Verwaltungen entwickelt worden und ergänzt optimal ein Buchungssystem, das die Buchungen mitsamt den KLR-Attributen an axion.KLR  liefern kann.

axion.KLR ist in Kooperation mit dem Institut für Verwaltungswissenschaften e.V. (ifV) in Gelsenkirchen konzipiert worden. Das Verfahren profitiert von den Kenntnissen und reichhaltigen Erfahrungen, die das Institut bei der Betreuung der Einführung von KLR in vielen Behörden nicht nur in NRW erworben hat.

Einsatzbereiche

Der Funktionsumfang von axion.KLR ist auf alle Elemente einer Kostenrechnung abgestimmt, wie sie in einer „normalen“ öffentlichen Verwaltung benötigt werden. Es ist mit speziellen Funktionen angereichert, wie z.B. die besondere Berücksichtigung der Personalkosten.

axion.KLR kann auf einem kameralen wie auf einem doppischen Buchungssystem aufsetzen.

axion.KLR ist für den Einsatz auf allen Ebenen eines Behörden-Verbundes konzipiert. Es kann zentral und dezentral eingesetzt werden.

Bildschirmaufbau

Auch bei dem KLR-Produkt wurde konsequent das Konzept der axion-Produktreihe verfolgt, verschiedenen Zielgruppen, Experten wie Nichtexperten und Entscheidern wie Fachverantwortlichen, adäquate Arbeitsmöglichkeiten zu bieten.

Die große Flexibilität bei der Konfiguration erlaubt die Anpassung des Systems an die konkreten Bedarfe und Strukturen in der Dienststelle. Übersichtliche Masken und grafische Elemente, sowie die Option auf eine starke Benutzerführung, unterstützen den Anwender bei den Routinetätigkeiten. Der Expertenmodus eröffnet weite Gestaltungs- und Auswertungsmöglichkeiten. Diese Eigenschaften reduzieren den Schulungs- und Administrationsaufwand für dieses System erheblich.

Alle Datensätze und Objekte in axion.KLR können mit frei einrichtbaren Attributen (Attributklassen und deren Werte) versehen werden. Diese Attribute unterstützen die Klassifizierung der Daten, so dass nach bestimmten Attributwerten Ordnerstrukturen anlegbar sind. Darauf können dynamisch Exploreransichten erzeugt werden, so dass mehrere verschiedene Zugriffsmöglichkeiten auf die gleichen Daten erstellbar sind. Damit erhält der Anwender ein Werkzeug, mit dem er die Daten in für ihn wichtigen Kriterien sortiert.

Die Attribute erlauben darüber hinaus themenorientierte Auswertungen.

Personalkosten

Wird die Personalausgabenverwaltung axion.PAB eingesetzt, erfolgt die Übernahme aller kostenwirksamer Daten automatisch periodengerecht aus diesem Verfahren. Dabei kann gewählt werden, ob die Entgeltgruppe oder eine zusätzliche Funktionsgruppe die Basis für die  Berechnung der Pauschalwerte bilden, die periodengerecht der Kostenverrechnung übergeben werden.
Änderungen im Mitarbeiterstamm oder Zuordnung zu Kostenobjekten können in übersichtlichen Registerblättern eingetragen werden, sobald sie bekannt sind. Diese Personaländerungen werden automatisch periodengerecht ausgewertet. Die Berechnung der Kosten erfolgt anhand der vom Finanzministerium jährlich ausgegebenen Pauschalwerte pro Vergütungsgruppe (mit Ressort bzw. Dienststellen spezifischen Abweichungen). Diese Pauschalliste kann für die Gegebenheiten in der Dienststelle optimiert werden, z.B. anhand des HKR-Kassenwertes, falls die Organisationseinheit (Dienststelle, Abteilungen, etc.) durch bestimmte Titel-, Titelgruppen- oder Kapitel-Kombinationen definiert ist.

Anlagen-Modul

Das Anlagen-Modul dient zur Verwaltung von Anlagengütern und zur Ermittlung der periodengerechten Abschreibungen. Bei der Buchung werden bereits die Angaben zum Anlagengut gemacht, die für die Kostenrechnung benötigt werden. Die Anlagengüter können nach unterschiedlichen Gesichtspunkten katalogisiert werden, so dass Auswertungen von einer einfachen Inventarliste bis hin zu anlagenspezifischen Übersichten möglich sind.

Kostenobjekte

Alle Einheiten, für die Kosten, Leistungen oder Budgetrahmen ermittelt werden sollen, werden in axion.KLR als Kostenobjekte definiert. Diese Objekte können das Attribut „Kostenstelle“, „Budgetstelle“, „Kostenträger“ (Leistungen, Produkte, Projekte) oder Summenobjekte (Produktgruppe, Produktbereich) erhalten. In grafischen Übersichten lassen sich die vielfältig möglichen Bezüge zwischen den Kostenobjekten einfach anordnen. 

Kostenverrechnung / Kennzahlen / Budget-Controlling

Für die Einrichtung der Kostenverrechnung stehen grafische Elemente und Eingabedialoge zur Verfügung. Es können beliebige Kostenobjekte auf verschiedenen Verrechnungsebenen erstellt werden. Für die Verrechnung zwischen den Objekten werden diese mit Pfeilen verbunden. Direkte Verrechnungsgrößen, d.h. tatsächlicher Verbrauch in der Verrechnungsperiode (z.B. gefahrene Kilometer) oder indirekte Verrechnungsgrößen (z.B. Bürogröße, Vollzeitäquivalente, Köpfe, ...) liefern die Grundlage für die Verrechnungsanteile.

Bei der Durchführung der Verrechnung wird der Anwender -falls gewünscht- anhand umfangreicher Prüfkontrollen, einem Logbuch und von einem Assistenten unterstützt, der ihn durch die verschiedenen Schritte führt.

Die Darstellung der Verrechnungsergebnisse kann in der grafischen Übersicht der Objekte oder auch in einem klassischen BAB erfolgen. Dabei wird eine Vielzahl an Werten zu allen Kostenobjekten angeboten, die sowohl aus der kameralen Betrachtung wie aus der Kosten- und Leistungsrechnung stammen. Dazu gehören z.B. Ausgabenstand und die Liquiditätsübersicht, die auf der Basis der Daten von axion.MONI, d.h. aus Buchungssystemen, Kasse, Haushaltsrechnung und Haushaltsplanung ermittelt werden. Die in den grafischen Objekten angezeigten Werte sind frei konfigurierbar. Es stehen sämtliche Kostenarten, Attribute und Kennzahlen zur Verfügung, die in dem System vor Ort eingerichtet werden.

Integration

Ein Schwerpunkt von axion.KLR ist das reibungslose Zusammenarbeiten mit anderen Verfahren, die jeweils im Einsatz sind. Diese Integration besteht bereits für das Bewirtschaftungssystem HKR-TV, das flächendeckend in NRW im Einsatz ist.. Für die KLR-Erweiterung werden Interaktionen zu weiteren Verfahren hinzukommen, wie z.B. die Verfahren zum Personalmanagement und zur Anlagenverwaltung. Hier bestehen erhebliche Synergien. Die doppelte Eingabe und Pflege von Daten kann vermieden werden.

Web-Eingabe

Für Zeitschreibung und Leistungserfassung sowie für die Eingabe des Ressourcenverbrauchs steht eine komfortable und sichere Web-Anwendung (axion.PDE) zur Verfügung.

Berichte / Auswertungen

axion.KLR enthält die wichtigsten Standardberichte. Alle in Tabellen angezeigten Werte sind nach Excel übertragbar. Für darüber hinaus gehende Berichtsanforderungen kann der Berichtsdesigner „ubion.ORS“ eingesetzt werden. ubion.ORS bietet die Möglichkeit, z.B. Leistungs- und Produktberichte mit einem alternierenden Anteil an unstrukturierten und strukturierten Informationen (Text, Grafik, Felder, Tabellen) einfach und übersichtlich zu
gestalten.

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